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公司发货管理办法
第一条 为了快捷、安全、完好、有序的将公司的产品发送到订货单位要求的目的地，保证按合同按时保质保量的交货，维护公司的声誉，加强对公司货物的管理，特制定此办法。 第二条 提供发货单。市场营销部助理（内勤）在收到订货单位订单的第一时间，填写公司发货申请审批表，经领导批准后，将发货申请审批表的对帐联送交库房管理员；订货单位对货物包装、收货地等有特殊要求的，一定要在发货申请审批表上注明。 第三条 备货。库房管理员收到发货单后，向部门主管汇报，并根据货物的多少和时间的紧迫程度进行备货，若所需货物量大时间紧，可请求主管安排企业管理部和市场营销部的人员参与备货，需要加班或公司其他部门协助的安排相应的人员加班或协助。 第四条 发货。 1、发货由企业管理部负责。小宗货物，由采购或库房管理员联系发送；大宗货物，由企管部主管负责组织有关人员发送。市场营销部协助企管部发送。 2、小宗货物一般通过快寄公司进行发送；发送人员要进行寄价调查（至少三家），选择价廉质优的公司发送。 3、大宗货物根据订货单位要求，可选择快寄公司邮寄的形式，也可选择物流公司用专车直接送达目的地的方式。原则上，对于包装牢固，不易破碎的货物，采用快寄公司快寄的形式；对于包装容易破碎的货物，采用物流公司专车送达的方式。 4、不论采用何种方式，一定要按订货单位的要求，保证送达目的地的货物完好无损，并按合同要求的时间准时到达。同时，发送人员在选择发送公司时要进行比价调查。 5、发送货物时要认真填写发货单，并将发送单备案，以备出现问题时追查责任。 6、货物发送后，由市场营销部助理及时通知收货人，让其注意查收；告知收货人若发现货物有损毁情况，要认真填写验货单，注明损毁程度、数量等，并督促其及时将验货单传真回公司。 7、对于损毁的货物，公司可根据收货人的要求，由企管部进行换货等处理，保证订货单位按合同收到公司产品。 8、对于货物的毁损，由企业管理部负责追究寄送单位的责任，赔偿给公司造成的损失。 第五条 查货。 1、销售助理每月5日前，将上月发送给各地货物的数量统计上报财务出纳处。 2、出纳负责对每月由库房管理员和销售助理报送的发货数量进行查验，若发现问题，要及时处理或上报。 3、每季度，由出纳和库房管理员对上报库存和库房实际存货进行核对，核对情况由财务上报有关领导。 第六条 销售助理、库房管理员（其他经办人）要认真填写《发货登记表》，以备查验。 企业管理部 |